Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/181
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/181
  • Popis plnenia
    telefony 22.5.- 21.6.
  • Cena
    22,06 EUR
  • Dátum doručenia
    28.6.2019
  • Dátum splatnosti
    8.7.2019
  • Dátum vystavenia
    22.6.2019
  • Dátum zverejnenia
    11.7.2019
  • Odberateľ
    Obec Višňové
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telecom, a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web