Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/242
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/242
  • Popis plnenia
    telefony 22.7.2019-21.8.2019
  • Cena
    21,98 EUR
  • Dátum doručenia
    5.9.2019
  • Dátum splatnosti
    6.9.2019
  • Dátum úhrady
    5.9.2019
  • Dátum vystavenia
    22.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    17.9.2019
  • Odberateľ
    Obec Višňové
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telecom, a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web